首先，我们要把每天主任开的领料单登入电脑，这个是一定要仔细仔细再仔细的，因为一旦录错，就会导致账物不相符合，事后查点起来很麻烦，其次就是收货，我们收货正常是仓库保管员、质检以及监管人员3人同时在场方可以收货，如若他们有事外出收货也必须经过他们的同意，同时，收货时必须要有送货单，仓库保管员、质检以及监管人员3人都必须在送货单上签字，当天根据送货单将材料录入电脑。我们每个月的月底这边就会到一些发票，我们要根据发票找到对应的所货单，同时要求供应商将他们那一联的送货单随发票寄过来，以防他们重复开票，当我们将发票上的数量以及金额核对无误后，方可做验收，并让质检在验收单上签字，最后，月底要将验收单和耗用装订成册以方便查阅，，，，，，
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