1.单据审核：审核各部门提交的物料采购、用款申请等，确保单据的真实性、准确性和合规性。
2.发票收集：收集公司各部门的发票，按照规定的流程进行记账、归档和管理。
3.固定资产管理及盘点：固定资产的登记、管理和盘点工作，确保资产的准确性和完整性，及时发现并纠正资产管理中的问题，并在盘点完成后及时出具盘点报告。
4.应付账款管理：管理公司的应付账款，包括供应商的付款、账龄管理、对账等工作，确保应付账款的准确性和及时性，避免因账款问题引起的纠纷和损失。
5.报表统计：对公司的固定资产、在建工程、存货、应付账款、资金支出等数据进行整理，形成报表，并通过对数据的分析和比较，及时发现现阶段存在的问题。
6.成本协助：每月统计物料采购单价，并与采购部门确认，同时筛选与目标单价相比涨幅较大的物料，计算其涨价对成本的影响。
有意者请给我投递简历。