1、根据已审批的采购类文件编制采购合同。
2、做好物流的跟踪，来货的清点，报价资料收集、入库系统录入等日常工作。
3、收到供应商发票按规定办理签收，并做好签收记录。
4、根据采购经理安排，对指定供应商的采购记录和数据进行统计汇总。
5、每月底给采购经理及时出具库存报告，为采购经理做好采购配件计划提供依据，库存报告要详尽。
6、每周将发生的各类单据与财务部进行对接并做好记录，需要重点跟进的单据要将进展情况及时做好沟通。
7、收到财务部审批通过的采购付款信息，按照付款流程提交审批，对于已付款的供应商做好登记。
8、根据各部门的采购计划组织出库，并要求需求部门经办人履行签字手续。
9、档案、资料、文件管理要按年度、供应商等分类存放利于查找。       
10、做好供应商预警资料的更新、收集、跟踪，及时反馈。
有意者请给我投递简历。