1负责两个分公司全部的账务处理（录入凭证 摊销固定资产费用 预提费用 每月月底核算的账上资金的往来和出纳的资金日报表核对是否一致）
2.审核凭证（查验发票的真实性 核对发票往来日期发现问题及时处理）
3.每月月初报税月底整理数据开票
4.月初结账后1-2个工作日整理应收账款分析表核对客户是否有逾期未收回的应收账款 核对每月的在途明细表 在产品明细表 销售日报表给贵阳会计一并上报给集团
5.装订凭证整理归档
6.年底盘点库存
有意者请给我投递简历。